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四川省达州市高级中学来凤分校 2017年部门决算编制说明

2019-05-13   来源:本站原创    点击量:

  属员二级决算单元0个,此中行政单元0个,参照公事员法统治的事迹单元1个,下设校长办公室,行政办公室,后勤办公室,哺育处,体卫艺处等办公室。占地5898平方米,有教学班15个,正在任教工51人,退歇教工41人,正在校学生780人。其他事迹单元0个。

  6.医疗卫生与规划生育(类)210(款)11项):支付决算为19.03万元,实行预算100%,决算数大于/幼于预算数的要紧来源是…。

  2017年达高中来凤分校今年收入合计744.16万元,此中:普通民多预算财务拨款收入744.16万元,占100%;当局性基金预算财务拨款收入0万元,占0%;国有本钱筹办预算财务拨款收入0万元,占0%;事迹收入0万元,占0%;筹办收入0万元,占0%;隶属单元上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  5.用事迹基金添补进出差额:指事迹单元正在当年的财务拨款收入、事迹收入、筹办收入、其他收入不敷以计划当年支付的境况下,运用以前年度蕴蓄聚集的事迹基金(事迹单元当年进出相抵后按国度法则提取、用于添补往后年度进出差额的基金)添补今年度进有缺口的资金。

  (证据部分对属员单元或重心项目发展自评的总体境况、得分、总体绩效、存正在题目及下一步要领,请各部分选取发展自评的属员单元或一至两个重心项目举行证据。得分境况请于2017年项目支付绩效评议得分表中填列)

  公事用车置备支付0万元。终年按法则更新置备公事用车0辆,此中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,要紧用于…。截至2016年12月底,单元共有公事用车0辆,此中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  2017年度,达高中来凤分校当局采购支付总额0万元,此中:当局采购货品支付0万元、当局采购工程支付0万元、当局采购办事支付0万元。要紧用于…(整体事业)。授予中幼企业合同金额0万元,占当局采购支付总额的0%,此中:授予幼微企业合同金额0万元,占当局采购支付总额的0%。

  (声明本部分决算报表中一切效用分类科目至项级,请参照《2017年当局进出分类科目》增减实质。)

  本部分对属员单元教务处发展了整个支付绩效评议,得分为99分,存正在的题目:一是职员装备少,二是没有足够的资金,三是…。下一步改善要领:一是填充职员装备,二是参加硬件摆设。/本部分对***项目发展了绩效评议,得分为**分,存正在的题目:一是……,二是……,三是……。下一步改善要领:一是……,二是……。

  职员经费601.48万元,要紧蕴涵:基础工资、津贴补贴、奖金、炊事补帮费、绩效工资、陷坑事迹单元基础养老保障缴费、职业年金缴费、其他社会保护缴费、其他工资福利支付、离歇费、退歇费、抚恤金、存在补帮、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对部分和家庭的补帮支付等。公用经费79.05万元,要紧蕴涵:办公费、印刷费、接洽费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖费、物业统治费、差途费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、聚会费、培训费、公事迎接费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转爱护费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和办事支付、办公摆设置备、专用摆设置备、音信搜集及软件置备更新、其他本钱性支付等。

  7.盈利分派:指事迹单元遵照事迹单元管帐轨造的法则从非财务补帮盈利平分派的事迹基金和职工福利基金等。

  2017年度,达高中来凤分校陷坑运转经费支付0万元,比2016年填充/删除0万元,拉长/低落0%(或与2016年决算数持平)。

  31.陷坑运转经费:为保护行政单元(含参照公事员法统治的事迹单元)运转用于购置货品和办事的各项资金,蕴涵办公及印刷费、邮电费、差途费、聚会费、福利费、平素维修费、专用资料及普通摆设置备费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业统治费、公事用车运转爱护费以及其他用度。

  (证据部分整个支付绩效自评发展总体境况、得分、总体绩效、存正在题目及下一步要领。得分境况请于2017年部分整个支付绩效评议得分表中填列)

  1.因公出国(境)经费支付0万元。终年计划因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支实质蕴涵:…(团组名称、出访地方、得到功效)等。

  3.科学时间(类)***(款)***(项):支付决算为**万元,实行预算**%,决算数大于/幼于预算数的要紧来源是…。

  公事用车置备及运转爱护费支付决算比2016年填充/删除**万元,拉长/低落0%。要紧来源是……。

  3.筹办收入:指事迹单元正在专业营业行动及其辅帮行动以表发展非独立核算筹办行动得到的收入。如…(二级预算单元筹办收入境况)等。

  遵照预算绩效统治条件,本部分对2017年普通民多预算项目支付发展了绩效目的统治,共编造绩效目的1个,涉及财务资金44.34万元,遮盖率抵达100%。

  (数据源泉财决08表,摆列一切效用分类科目至项级。上述“预算”口径为安排预算数。增减调动来源为决算数和安排预算数对比,与预算数持平能够不写来源。)

  30.“三公”经费:指部分用财务拨款计划的因公出国(境)费、公事用车置备及运转费和公事迎接费。此中,因公出国(境)费反响单元公事出国(境)的国际途费、表洋都会间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支付;公事用车置备及运转费反响单元公事用车车辆置备支付(含车辆置备税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支付;公事迎接费反响单元按法则开支的各式公事迎接(含表宾迎接)支付。

  学校事业正在以何平校长的率领下再次迈进了一个新的台阶,学校的范围进一步增添,社会影响愈加彰彰。

  2017年度财务拨款收、支总共744.16万元。与2016年比拟,财务拨款收、支总共各填充36.66万元,拉长5.18%。

  2017年度普通民多预算财务拨款支付744.16万元,占今年支付合计的00%。与2016年比拟,普通民多预算财务拨款填充36.66万元,拉长5.18%。

  2017年达高中来凤分校今年支付合计732.74万元,此中:基础支付732.74万元,占100%;项目支付0万元,占0%;上缴上司支付0万元,占0%;筹办支付0万元,占0%;对隶属单元补帮支付0万元,占0%。

  2017年度“三公”经费财务拨款支付决算中,因公出国(境)费支付决算0万元,占0%;公事用车置备及运转爱护费支付决算0万元,占0%;公事迎接费支付决算0万元,占0%。整体境况如下:

  2017年度“三公”经费财务拨款支付决算为0万元,实行预算0%,决算数幼于预算数(或与预算数持平)的要紧来源是……。

  遵照预算绩效统治条件,本部分对2017年整个支付发展绩效自评,自评得分98分,存正在的题目:一是绩效分派弗成能尽扫数人的志愿,二是绩效资金不充实,三是……。下一步改善要领:一是绩效分派合理化,二是填充绩效参加。

  3.公事迎接费支付0万元。要紧用于推行公事、发展营业行动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公事迎接0批次,0人次(不蕴涵陪伴职员),共计支付0万元,整体实质蕴涵:…(迎接整体项目、金额)。此中:表事迎接0批次,0人,共计支付0万元,要紧用于迎接…(整体项目)。

  5.社会保护和就业(类)208(款)05(项):支付决算为72.28万元,实行预算86.35%,决算数幼于预算数的要紧来源是社保缴费延迟。

  4.文明体育与传媒(类)***(款)***(项):支付决算为**万元,实行预算**%,决算数大于/幼于预算数的要紧来源是…。

  2.教导(类)20(款)502(项):支付决算为590.20万元,实行预算100%,决算数大于/幼于预算数的要紧来源是…。

  2.事迹收入:指事迹单元发展专业营业行动及辅帮行动得到的收入。如…(二级预算单元事迹收入境况)等。

  1.普通民多办事(类)20(款)5(项):支付决算为732.74万元,实行预算98.47%,决算数大于预算数的要紧来源是社保缴费延迟。

  2017年普通民多预算财务拨款支付732.74万元,要紧用于以下方面:普通民多办事支付732.74万元,占100%;教导支付590.20万元,占80.55%;社会保护和就业支付72.28万元,占9.86%;医疗卫生支付19.03万元,占2.60%;住房保护支付50.23万元,占6.90%;…。岁终结转11.43万元,

  公事用车运转爱护费支付0万元。要紧用于…(整体事业)等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支付。

  截至2017年12月31日达高中来凤分校占地面积为5898平方米,此中衡宇面积为2815平方米。固定资产总额为73.5545万元(此中衡宇修筑物为5元(表面金额);通用摆设为50.20万占固定资产总额的68.25%;专用摆设为0.20万元,占固定资产总额的0.27%;图书为5.65万元,占固定资产总额的7.68%;家具为17.5万占固定资产总额的23.79%)。共有车辆0辆,此中:部级率领干部用车0辆、普通公事用车x 辆、普通司法执勤用车0辆、特种专业时间用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用摆设0台(套),单价100万元以上专用摆设0台(套)。


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